根据龙岩市委巡察工作统一部署， 2023 年 5 月 5 日至 6 月 8 日，市委巡察四组对十大现金买球公司党委开展了巡察，并于 2023 年 12 月 8 日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织落实整改情况
对市委巡察组反馈意见中指出的问题，十大现金买球公司党委以高度的政治站位、坚定的政治自觉、严明的工作责任、严肃的整改态度，不折不扣地抓好巡察整改工作，各项整改任务取得阶段性成果。
（一）坚持以上率下，强化组织领导，坚决扛起整改政治责任。 市委巡察四组反馈意见后，医院党委立即召开专题会议，认真消化梳理反馈意见，研究部署整改工作。成立了由党委书记任组长，党委副书记、院长为副组长，班子其他成员、各党支部书记、职能部门负责人为组员的巡察整改工作领导小组，先后召开 7 次会议，全面加强对整改工作的组织领导，统筹推进整改落实工作。对于能够立即整改到位的决不拖延，立行立改；不能立即整改到位的，明确时间表、任务书、责任状，确保任务到人、责任到岗、要求到位。主要领导以上率下、带头整改，带动班子成员担当尽责，切实负起有关整改任务牵头领导责任，一级抓一级，层层抓落实，认真做好巡察反馈问题整改落实的 “ 后半篇文章 ” 。 2024 年 1 月 9 日，医院召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，班子成员围绕 6 个方面，对照巡察反馈问题，结合典型案例，认真开展批评与自我批评，起到了进一步统一思想，提升认识，齐心协力抓好整改的目的。
（二）坚持问题导向，突出严字当头，逐条逐项抓好整改落实。 严格对照市委巡察四组反馈问题和整改意见，研究制定了《十大现金买球公司党委关于市委巡察反馈意见的整改落实方案》，针对巡察反馈的 4 个方面 12 类问题细分为 38 个整改项目，确定 109 条整改措施，建立问题清单、任务清单、责任清单，形成了《十大现金买球公司党委巡察整改台账》，逐项明确责任领导、责任科室、整改时限，确保反馈问题全覆盖、零遗漏、无死角，整改工作可量化、可检查、可问责。各支部、各科室对照整改内容、整改措施、整改时限，主动认领责任，形成了全院上下联动、各部门齐抓共管的良好局面。每周召开一次工作例会研究解决问题，协调推进整改，着力在条条有整改上集中发力，在件件有着落上狠抓落实。
（三）坚持标本兼治，立足长远长效，建立健全制度机制。 整改期间，医院把解决具体问题和解决长远问题结合起来，既做实 “ 当下改 ” 的举措，又完善 “ 长久立 ” 的机制。对立行立改并长期坚持的措施，把立行立改挺在前面，不等不拖，保质保量将问题整改到位；对限时完成整改的措施，按照计划步骤扎实推进，注重形成每个阶段的进展，确保按时整改到位。坚持举一反三，结合推进实施医院 “ 十四五 ” 规划、医院改革发展、全面从严治党等工作，全面排查医院存在的性质类似问题，自我加压抓整改。截止目前，已修订完善涉及医院党的建设、行政管理、业务管理的规章制度 16 项。
二、巡察反馈问题的整改情况
围绕市委巡察四组的反馈意见，医院坚持问题导向、目标导向，突出精准整改、立行立改，重在举一反三、标本兼治，着力把整改工作抓紧抓实抓到位。
（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署及省委、市委工作要求情况方面
1. 关于贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示精神不到位的问题
整改情况：一是 做深做实与国内一流医院帮扶协作工作，医院高质量发展迈出坚实步伐。 2023 年先后与中山大学孙逸仙纪念医院、天津市眼科医院、福建医科大学附属第二医院签署合作协议，重点在医院管理、医疗技术、人才培养、学科建设、科研教学、互联网医疗等方面深层对接，通过 “ 送出去 ”“ 请进来 ” 相结合方式，借力国内旗舰医院的人才培养和技术帮扶， 一批重点学科在业内的影响力日益扩大， 2023 年 8 月份以来甲状腺外科、乳腺外科独立成科，肝胆一区、肝胆二区独立成科，全科医学科、康养病区开科，成立乳腺中心、碎石中心、中山大学孙逸仙纪念医院 APD 规范化培训基地龙岩分中心和广龙血管通路共建协作中心，宋尔卫院士肿瘤研究基地、曾亦明名医工作室、任东林名医工作室先后落户二院。 “ 三驾马车 ” 助力我院构建了以新院区 的 发展建设为主体，东院区、康养文化中心、坎市院区四个院区并行发展的 “ 一体三翼 ” 发展格局。医院高质量发展呈现强劲态势， 2023 年入院人次比增 16.7% 、门诊人次比增 8.0% 、手术例次比增 9.9% 、医疗收入比增 8.8% 、平均住院天数比降 3.8% 。开展 47 项新技术、新项目引领发展，多项技术填补我市医疗空白，达省内先进水平，泌尿外科获评省级临床重点专科。 二是 2023 年 9 月 28 日已完成国家三级公立医院绩效考核系统、三级医院评审管理系统、单病种质量管理平台 3 个信息系统的打包招标采购工作。 2024 年 1 月 4 日 3 个信息系统中标公司的实施工程师进场开展工作。单病种质量控制指标已于 2024 年 3 月 11 日正式上线，现正在根据临床反馈情况进行优化改进；三级医院评审管理系统、国家三级公立医院绩效考核信息系统目前正在规范指标取值定义，拟于 2024 年 9 月前测试上线。 三是 已与相关公司签订有偿维保合同，由其派驻 3 名工程师，其中 1 名需具有 3 年以上交付工作经验，以提升现场解决信息问题的能力。对信息数据问题，已逐一核实，并列出确需解决问题的清单及方案，明确责任人员、整改期限，推动问题整改。
2. 现代医院管理能力有待提升
（ 1 ）关于落实民主管理制度有差距的问题。
整改情况：一是 即知即改。七届三次职代会审议通过的《十大现金买球公司 2023 年绩效二次调整方案》《关于修订医院章程职代会闭会期间工作规程的报告》两项重要决案都采取无记名投票方式进行表决。 二是 修订《医院章程》中职代会闭会期间工作规程。《医院章程》有关职代会部分的修改，经职代会审议通过后已报市卫生健康委员会同意后执行。 三是 注重学习提升。组织工会委员进一步学习了《中国工会章程》，加深对《中国工会章程》的理解和把握，明晰作为工会委员的责任与担当，严格按照职代会召开的程序和方法，把职代会的各项工作落到实处。并自觉用新修改的《中国工会章程》指导实践、推动工作，依法维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。 四是 重新修订《十大现金买球公司院务公开工作实施方案》，重新调整各科室院务公开联系人，组织学习修订后的院务公开实施方案。同时利用行政后勤科室周例会，组织职能科室主任共同学习院务公开工作实施方案。 五是 重新调整院务公开领导小组和监督小组，进一步强化和规范院务公开工作，维护医院改革、发展、稳定、和谐的大局，促进医院民主科学管理，依法执业，诚信行医，打造和谐的医患关系和人民满意的医院。 六是 医院院务公开监督小组坚持对每一项公开事项进行监督，同时每季度开展一次专项督查，并于 2024 年 2 月 26 日对向患者公开的信息开展 2024 年第一季度专项督查。
（ 2 ）关于医疗核心制度落实不到位的问题。
整改情况：一是 加强培训。 2023 年 12 月制定《十大现金买球公司 2024 年十八项核心制度培训计划》， 2024 年 2 月 28 日在第一学术厅举办十八项核心制度的学习培训，医务人员进一步熟悉掌握手术安全核查、危急值报告等核心制度。 二是 认真督查。坚持落实科室自查、季度督查整改工作，每季度召开督查反馈会议，认真分析、总结、反馈督查中发现的问题，并推动整改。收到市委反馈意见后第一时间将问题反馈给相关科室，要求科室依照《医疗质量安全核心制度》相关规定做好整改工作。各科室每月对医疗核心制度开展自查，质控科、医务处等职能部门进行全面督查，同时不定期对运行病历质量进行检查，每季度对归档病历进行检查，针对检查中发现的问题及时反馈、整改，并在每季度召开的医疗质量安全管理委员会上进行通报，持续提升医疗质量水平。 三是 季度分析。组织医疗专业技术及管理专家召开 2024 年第 1 期医疗纠纷鉴定会，对已结纠纷案件进行分析、总结，查找纠纷发生原因，根据鉴定专家表决意见，对相关责任人给予相应处罚。今后将坚持每季度召开医疗纠纷分析鉴定会，认真分析医疗纠纷、投诉中存在的问题，要求当事科室或当事人落实整改，并对当事人和所在科室进行处罚，避免类似情况再次发生。
（ 3 ）关于科研能力水平不高的问题。
整改情况：一是 加强科研项目申报引导。着力提高科研水平， 自 2023 年以来，医院共申报市级以上科技计划项目 39 项，获批 19 项，比往年明显提高。 二是 加强科研队伍建设。借助与广州中山大学孙逸仙纪念医院的合作契机，邀请广州中山大学孙逸仙纪念医院专家团队来院开展了 3 场科研培训会。同时，组建了 26 个科研团队，大大加强了科研人才队伍的建设。 三是 健全科研激励机制。为充分调动专业技术人员参与医学科学研究的积极性、主动性与创新性，医院修订了《十大现金买球公司科研奖励管理办法》，制定了《十大现金买球公司科研项目间接费用管理办法》，以进一步提高医院的科研能力。
（ 4 ）关于成本控制措施不力的问题。
整改情况：一是 医保办、质控科、病案室等部门不定期深入科室进行 DIP 、病案首页填写等政策宣讲和指导， 2023 年 11 月 30 日邀请龙岩市医保局专家来院进行医保政策宣讲，医务人员成本管控意识进一步提高。 二是 每月对用药金额排名前 10 名的药品进行合理性点评，针对不合理用药行为已对责任医师扣罚绩效 100-500 元。 三是 每月对药占比、耗材占比、门诊次均费用等指标进行监测，成本管控取得成效。
3. 防范化解重大风险意识不强
（ 1 ）关于安全生产责任制落实不到位的问题。
整改情况：一是 2023 年 9 月，已对相关人员责令检查处理。 二是 认真落实安全生产责任制。 2023 年 7 月中旬、 2024 年 1 月上旬先后 2 次重新调整安全生产领导小组和责任分工，医院每月向市卫健委呈报安全生产工作情况，每季度召开一次安全生产专题会议，部署和落实医院安全生产工作，及时传达上级有关安全生产工作的指示精神。 2024 年 1 月医院与各科室负责人签订了《安全生产责任书》，压紧安全生产责任。 三是 定期开展安全生产检查。每月由一名院领导带队开展一次安全生产检查， 2023 年共开展 12 次，检查一般安全隐患 52 项，均已整改到位。为强化安全生产工作，于 2023 年 9 月 19 日、 2024 年 1 月 24 日邀请第三方专业机构来院进行安全隐患排查，对排查的隐患督促科室及时整改。 四是 加强外包单位安全监督管理。组织总务部门全体人员学习《中华人民共和国安全生产法》和招投标管理相关法律法规，严格执行《民法典》《中华人民共和国招标投标法》《福建省招标投标条例》等相关法律法规，进一步提升了履职能力。 2024 年 1 月 19 日组织监管外包单位负责人进行年度安全生产评估报告。 2024 年 2 月与各外包单位监管负责人签订年度外包单位安全生产责任书，进一步明确安全生产目标及职责。敦促外包单位各工作人员重视安全生产工作，规范遵守安全生产规章制度及工作流程。外包单位各分管负责人按要求加强监督管理，落实监管措施，加大巡查力度，发现安全隐患及时妥善处置。
（ 2 ）关于落实意识形态工作责任制不到位的问题。
整改情况：一是 营造浓厚医院文化氛围，加强与龙岩电视台、闽西日报、新媒体等新闻媒体的合作，提升宣传品质，同时做好网站信息更新，开设专题专栏，全面审查信息，充分发挥医院官网宣传阵地作用。 二是 健全制度。 2024 年 3 月上旬修订和完善阵地建设和网络管理制度，重新审定意识形态阵地建设和管理方案，并制定医院宣传广告发布制度，规范医院广告发布。 三是 依规报批。班子成员和中层干部认真履行 “ 一岗双责 ” ，旗帜鲜明讲政治，管好阵地、管好导向、管好队伍。按照 “ 谁组织谁负责、谁审批谁监督 ” 的原则，加强报告会、研讨会、讲座、论坛的管理。自 2021 年起，严格实行各类报告会、研讨会、讲座、论坛等 “ 一会一报 ” 制，相关部门依职责分工负责审批，并做好资料备案存档工作。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风问题方面
1. 整治医药购销和医疗服务中的不正之风成效不明显
（ 1 ）关于重复用药、多收费问题依然存在的问题。
整改情况：一是 2023 年 10 月举办全院性的抗菌药物合理使用、麻醉药品和精神药品合理使用培训，通过加强对医务人员合理用药等相关知识的学习培训，进一步规范医务人员诊疗行为。 二是 要求全院加强学习，严格按照《龙岩市医疗机构医疗服务价格项目及公立医院医疗服务价格》进行收费，严格执行医院有关收费管理政策，加强监督检查。已将相关费用上交国库。
（ 2 ）关于院外购药现象屡禁不止的问题。
整改情况：一是 加强临床各科室医生对常见病、多发病临床诊疗指南、诊疗规范的学习， 2023 年 11 月起，临床科室每月组织医生学习多发病常见病的诊疗常规、指南和专家共识，不断提高业务素养和诊疗水平。 二是 根据国家、省、市（《处方管理办法》《长期处方管理规范（试行）》等）相关规定，完善外购药品的管理制度， 2023 年 11 月 7 日已对《医院患者使用外购药品管理规定（试行）》进行修订，明确外购药品的范围、管理规定、处罚措施、审批流程等。 三是 规范医生的诊疗行为，不定期对患者使用外购药品情况进行检查。 2023 年 12 月中旬以来，在肿瘤科、重症医学科、血液风湿科、脊柱手足踝外科中就使用外购药品情况抽查了 16 份病历，对未按规定进行审批、知情同意书填写不规范等问题，及时反馈至相应临床科室，不断规范使用外购药品的行为。 2024 年 2 月 28 日组织全院医生进行外购药品管理制度的学习培训。
2. 院风行风和医德医风建设不够严实
（ 1 ）关于责任意识不够强的问题。
整改情况：一是 每季度组织医疗技术和管理专家对医疗纠纷案件进行讨论鉴定，剖析医疗纠纷发生的原因。 2024 年 1 月 31 日组织医疗专业技术及管理专家召开 2024 年第 1 期医疗纠纷鉴定会，对已结纠纷案件进行分析、总结，查找纠纷发生原因，根据鉴定专家表决意见，对相关责任人给予相应处罚。 二是 每年开展 1-2 次全院性医疗卫生法律法规、医疗核心制度学习培训，着力提高医务人员对掌握医疗卫生法律法规、落实医疗核心制度重要性的认识，为规范开展诊疗工作，确保医疗安全奠定坚实基础。 2024 年 1 月 24 日，邀请法律顾问来院开展《医疗卫生相关法律法规》活动讲座，全院医生及各科护士长参加学习。 三是 以每季度医疗质量安全督查为契机开展回头看， 2024 年 1 月初，质控科联合医务处对全院临床科室、门急诊医技药等科室进行医疗质量与安全联合督查，推动十八项医疗质量安全核心制度落实落地，确保医疗安全。
（ 2 ）关于服务意识不够强的问题。
整改情况：一是 加强满意度调查监管。每月开展门诊、住院患者满意度调查，坚持问题导向认真抓好整改，满意度监管部门每季度对存在问题进行分析、评价，跟进整改。 2024 年 1 月 26 日组织召开 2023 年度患者满意度汇报暨共性投诉警示教育会议，对年度满意度调查存在问题进行分类、原因分析并提出整改建议，为各科室指明整改方向。 二是 加强窗口科室综合管理。在全院窗口科室开展 “ 文明用语优质服务 ” 活动，并印发《十大现金买球公司窗口科室文明用语优质服务活动方案》，召开窗口科室 “ 文明用语、优质服务 ” 活动提升推进会，开展 “ 文明用语、优质服务 ” 专题培训，成立窗口科室专项督查组。 1 月 22 日起每周 1 次组织督查，重点查看微笑服务、文明用语等情况，优化了患者的就医体验，得到就诊群众的真心点赞。 2024 年第一季度的群众投诉率较 2023 年同期减少 16 件，下降 24.6% 。 三是 优化提升患者满意度措施。为不断加强和完善医院管理，提高医疗服务质量和效率，为就医群众提供高质量的医疗服务，修订了《十大现金买球公司提升患者满意度实施方案》，并经 2024 年 2 月 27 日召开的院长办公会讨论通过实施。
（ 3 ）关于患者满意度不够高的问题。
整改情况：一是 着力优化就医流程。 2023 年 12 月 推出微信小程序，提供线上预约、移动支付、报告查询、免卡入院诊疗等功能，优化就医流程 ，有效提升了群众就医获得感。针对门诊二楼外科诊区人数较多、空间较拥挤的情况，进行诊区布局调整，将肝病专科由外科诊区迁至门诊一楼，乳腺疾病中心迁至二楼东侧儿科诊区旁，实现了就诊患者的分流，优化患者就诊体验感。门诊患者检验检查报告单盖章前移，由医务处迁至住院服务中心，方便患者就近办理盖章手续。 二是 持续提升服务品质。重服务、惠民生， 常态化开设夜间门诊、节假日门诊。巡察反馈以来，先后在门诊各楼层增设分层收费，有效缩短患者缴费等候时间；积极与市医保中心协调，帕金森病手术（脑深部电刺激术）患者的医保报销额度提高至原来的两倍多； 增加病历自助售卖机、自助取袋机、多功能自助机，方便患者使用；成立 “ 新入职员工志愿服务队 ” ，广泛开展导医咨询、预约诊疗、入院护送、秩序维护、扶残助残等志愿服务；打造智慧病房，由病房护士手把手指导在院患者使用微信、小程序查询清单、报告，线上缴费，复诊预约等，不断满足人民群众高质量医疗服务需求。此外， 着力落实 与 15 家基层医院的帮扶协议，促进医疗资源下沉，各支部、各科室先后 赴乡村进社区到企业 举办科普讲座、多学科义诊 45 场次，帮助合作医院、父老乡亲解难题、办实事。 三是 大力优化就诊环境。深化服务型机关建设，为一线科室减负，在全院推行 “6S” 精益管理项目，营造舒适诊疗环境。门诊内外科诊区增加定制柜，将原来的闸栏改为柜子，美观大方。内 / 外科诊区增装闸机，分开出入口，方便患者进出、诊区管理。门诊多个诊区（内科、外科、妇科、五官科、皮肤科、心内科等）更换呼叫显示屏，由原 41 寸更换成 65 寸，方便候诊病人观看。清理住院圆形吧台橱子，腾出空间，为患者寄存物品使用。
3. 重点领域存在较大廉洁风险
（ 1 ）关于医疗设备、耗材采购不规范的问题。
整改情况：一是 于 2024 年 1 月 23 日组织设备科全体人员学习《政府采购法》《招标投标法》《招标投标法实施条例》《合同法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，帮助采购人员熟悉采购的工作流程，提高采购人员的专业与管理能力，依法依规做好招标采购工作。同时，举一反三，从 2023 年 10 月起，由采购人员针对全院所有在用耗材采购合同建立台账，着力加强采购合同预警管理。每月进行检查，对在用医用耗材、试剂购销合同到期前 2-3 个月进行整理汇总，并经使用科室确认继续使用后由设备科按医院流程报批，经院党委会议研究同意后按相关程序续签购销合同，保证采购合法合规。 二是 2023 年 12 月份项目办组织学习研读招投标法律法规、工程招投标的相关规定要求，并查阅施工合同条款，医疗废水处理设备（含管道）专业工程未达到依法必须招标规模。医院于 2024 年 2 月修订了《十大现金买球公司医疗设备采购管理制度》，进一步完善和规范医院医疗设备采购流程，杜绝此类情况再发生。
（ 2 ）关于工程项目监管不严格的问题。
问题一整改情况：一是 加强学习， 2023 年 12 月 27 日，组织保卫人员及停车场管理人员学习研读《中华人民共和国招标投标法》和《福建省招标投标条例》法律法规，增强依法依规做好招标采购工作的意识。 二是 严格执行医院 “ 三重一大 ” 的有关规定，要求停车场管理人员严格按照招投标相关法律法规，并咨询招标代理机构及律师意见后，按标准流程开展停车场招标工作。对新一轮停车场招标事宜， 2024 年 1 月初已咨询招标代理机构及律师意见， 2024 年 2 月 19 日停车场整体租赁底价评估服务通过龙岩产权交易网发布公告公开选取评估机构， 2024 年 2 月 26 日确认中标公司，后续将按标准流程逐步推进。 三是 举一反三，严格要求各外包项目管理人员加强对外包项目监管力度，落实监管措施，杜绝违规行为。
问题二整改情况：一是 认真核实项目施工单位、监理单位相关人员 2022 年 3 月至 2023 年 4 月出勤情况，并严格按合同约定扣罚违约金。 二是 从严做好工地考勤管理。在 2023 年 12 月 12 日监理例会再次强调，要严格按照合同约定考勤。从 2023 年 12 月起，项目办每月底审核施工、监理项目人员出勤情况，严格履行合同要求，从严工地考勤管理。 三是 2023 年 12 月 13 日已约谈施工、监理单位负责人，要求认真履职。 2023 年 12 月及 2024 年 1 月、 2 月施工、监理单位人员出勤均达到合同约定要求。
问题三整改情况：一是 于 2024 年 2 月 2 日在支付康复综合大楼项目施工单位进度款中扣回多支付进度款利息 8411.44 元；设计单位于 1 月 25 日向医院缴交提前支付康复综合大楼项目设计费利息 611.93 元。 二是 严格要求代建、监理单位工作人员认真审核承包人提交的工程款支付申请，并核对工程量预算清单，按合同约定审核。 三是 从严把关资金拨付审核。拨付各类工程款项前认真对照合同约定，严格按照合同约定审批支付，扣回预付款。
问题四整改情况：一是 已于 2023 年 12 月发函代建单位，要求加快推进康山医院建设各项目结算工作。根据相关文件精神，代建单位目前正在协调推进康山医院等 6 个项目的结算送审工作。 二是 已于 2023 年 12 月发函代建单位，要求加快推进新院区建设各项目的结算审核工作。经代建单位协调财审中心，智能化项目竣工结算资料已于 2 月底送财审中心审核，完成工程类项目结算送审工作。同时将启动财务竣工结算事项，医院将继续跟踪、推进项目结算工作。 三是 为加快推进十大现金买球公司分院、龙岩市康山医院项目财务决算等工作，已于 2024 年 4 月 9 日同代建单位进行协商，下一步将按协商措施积极推进，力争在 2024 年底前完成项目的竣工决算工作。
（ 3 ）关于财务管理不规范的问题。
整改情况：一是 每月月底提取医疗风险金时，按照经费审批权限，严格履行审批手续。 二是 加强对往来账的核算和管理，积极进行清理，目前已完成对三年以上应收款项的梳理、分类，接下来将按照往来账的性质、年限、类型等加强应收款项的常态化管理，并进行定期清理。 三是 加强财务管理，严格执行《医院财务制度》等有关财经制度，确保医院财务管理合法、规范。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
1. 医院党委的领导作用发挥不够充分
（ 1 ）关于落实公立医院党委领导下的院长负责制有差距的问题。
问题一整改情况：一是 加强学习，提高认识。 2023 年 7 月 20 日召开的党委理论学习中心组学习会上，已组织学习《中共十大现金买球公司委员会议事规则》，帮助领导班子成员、党支部书记、职能部门和群团组织负责人进一步了解党委会议议题范围、议事规则，充分发挥党委的领导核心作用。 二是 严格程序，依规决策。严格执行医院 “ 三重一大 ” 的有关规定，对应先由院长办公会议讨论通过的年度财务决算、医疗纠纷赔偿支出、银行账户开立等重要行政、业务工作事项，相关部门及时提交呈批件，待院长办公会通过后及时提请党委会议研究决定。市委巡察反馈以来，先后召开 16 次党委会议，审议院长办公会议提交研究的医院年度财务决算、医疗纠纷赔偿支出、大额支出等重要行政、业务事项。医院 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告经 2024 年 3 月 4 日党委会研究通过。 三是 健全制度，巩固成效。修订《十大现金买球公司银行账户、银行存款管理议事规则》，并经院长办公会、院党委会讨论通过后，于 2024 年 1 月 16 日发文执行。制定《十大现金买球公司医疗纠纷预防与处理办法》，并经 3 月 8 日召开的七届四次职工代表大会审议通过后，于 2024 年 3 月 18 日发文执行。
问题二整改情况：一是 认真贯彻落实中央和省委关于加强公立医院党的建设工作意见和实施办法，进一步明确院长办公会会议议事范围和决策程序，提高科学决策、民主决策、依法决策水平。 二是 严格落实《中共十大现金买球公司委员会议事规则》《十大现金买球公司院长办公会会议制度》，凡属应当由党委会会议或院长办公会议讨论和决定的事项，均充分发扬民主精神， “ 一把手 ” 严格执行末位表态，确保科学决策、民主决策、依法决策。 三是 2023 年先后召开党委会议 32 次，院长办公会 23 次，在党委会、院长办公会上，班子成员都能严格遵守 “ 充分论证、个别酝酿、集体讨论、民主集中 ” 的会议原则，增强全局意识，个人服从组织，少数服从多数，自觉维护医院的团结和统一，以对党和人民高度负责的态度充分发表个人意见，积极发挥参会人员的作用，促进对重大事项的正确、科学决策。
（ 2 ）关于对党委议定事项执行不到位的问题。
整改情况： 于 2023 年 12 月下旬制定了《十大现金买球公司会议决议督办制度》，同时与信息科共同开发，实现了在 OA 协同办公网上增加院长办公会、党委会会议决议执行反馈情况信息化流转的功能，通过信息化管理加强对会议决议执行反馈情况的跟踪落实。
（ 3 ）关于履职担当尽责有差距，重点项目推进迟缓的问题。
整改情况：一是 市政府 2023 年 7 月同意启动康复综合大楼二期地下室及消防人防工程建设，海绵城市建设内容无法实施，资金已由市住建局调整到其他项目。 二是 今后若申请项目建设资金，要严格核实项目是否具备实施条件，若项目不具备启动条件则不申请。
2. 履行主体责任不到位
（ 1 ）关于廉政谈话重形式、轻实效的问题。
整改情况：一是 立行立改，立即做好廉政谈话记录台账。 二是 依规开展廉政谈话。 2023 年 12 月 6 日党委书记带头开展与班子成员和中层干部廉政谈话提醒，带动班子成员全部完成了与分管领域、科室负责人的廉政谈话提醒，从各个层面教育督导全院党员干部和医务人员明规矩、知敬畏、存戒惧、守底线。
（ 2 ）关于廉政风险防控意识不强的问题。
整改情况：一是 2024 年 2 月下旬进一步组织学习《十大现金买球公司重点部门和关键岗位轮岗交流管理办法》，加深对重点部门和关键岗位的认识，进一步提高党员干部对重点部门和关键岗位廉政风险防控的理解和掌握，增强廉政风险防控意识。 二是 2023 年 8 月和 11 月分别对有关岗位负责人进行了调岗。 三是 对重点部门负责人及有关人员进行梳理，对达到转岗轮岗条件的人员报请党委研究进行转岗或轮岗。
（ 3 ）关于日常教育管理不严格的问题。
问题一整改情况：一是 落实和运用好执纪问责 “ 四种形态 ” 。 2023 年 12 月 4 日组织医院纪检工作人员开展《中国共产党纪律处分条例》《事业单位人事管理条例》《中国共产党党内监督条例》《中华人民共和国监察法》等相关党规党纪的学习教育，进一步加强了执纪人员业务能力。组织开展 2023 年度第二次警示教育大会，并开展党委书记和中层以上干部廉政集体谈话。 2024 年 1 月 26 日，召开 2024 年度第一次警示教育专题工作会，观看警示教育片《清风护航》。通过开展警示教育活动，进一步增强广大党员干部的廉洁自律意识和拒腐防变能力，为推动医院高质量发展提供坚强的组织保证。 二是 严格遵循《中国共产党纪律处分条例》《事业单位人事管理条例》等规定，始终保持严的基调不变，加大问责力度。 三是 院纪委针对 “ 关键少数 ” 和易发高发的领域加强了监督检查， 2023 年 12 月 27 日印发《十大现金买球公司元旦、春节两节纠四风工作要求》，并在元旦、春季期间开展 2 次暗访督查，检查包裹 200 余件，暂未发现违反 “ 四风 ” 规定的人和事。
问题二整改情况：一是 严格执行医德医风考评制度。 2023 年度将违规违纪处理结果与当年医德医风考评、年度考核相挂钩。 1 名职工因受记过处分，其医德医风考评和年度考核评定为不合格。 二是 由院纪委将违规违纪人员处理意见材料及时发送人事科备案， 2023 年 8 月以来已经备案违规违纪人员 3 名。 三是 在 2023 年度的医德医风考评中，各临床科室考核小组将本科室人员违规违纪处理结果纳入科室人员医德医风考评和年度考核，人事科根据科室意见结合部门反馈结果作出考核不合格处理。 四是 院纪委同时将违规违纪人员处理意见材料发送一份到临床科室，形成了院纪委、人事科与各临床科室三方沟通交流监督机制。
3. 履行监督责任有差距
（ 1 ）关于医院纪委日常监督检查不够深入的问题。
整改情况：一是 进一步完善招标采购制度流程。院纪委督促设备科于 2024 年 1 月下旬重新调整十大现金买球公司医用耗材管理委员会、医学装备管理委员会，成立医院普通医用耗材集中带量采购评审小组， 2 月下旬修订《十大现金买球公司医疗设备采购管理制度》《十大现金买球公司医用耗材管理制度》，完善了招标采购流程、制度。 二是 进一步规范招标采购监督工作。建立设备科、总务处、信息科等招标采购部门的专家库，制定《十大现金买球公司采购评审专家管理办法》，开标前由纪检监察部门按比例抽取专家、监督人员参与评标和监督，并严格按照招标法要求在医院官网公示招标结果，有效降低了廉政风险。 2023 年 9 月院纪委还组织监察室、审计科对康复综合大楼项目管理情况进行了内部审计，并提出整改意见。 三是 进一步加强纪检干部队伍建设。 2023 年 12 月 5 日组织医院纪检干部深入学习《中国共产党纪律处分条例》等相关法律法规； 2024 年 2 月 19 日又组织医院纪检干部认真学习二十届中央纪委三次全会等中央和省市纪委全会精神； 3 月上旬以来还安排 1 名纪检干部前往中山大学孙逸仙纪念医院跟班学习、 1 名纪检干部到市纪委监委驻市卫健委纪检监察组跟班学习，着力补齐知识短板，提升监督执纪能力水平。
（ 2 ）关于派驻纪检监察组对医院纪委督促指导不够有力的问题。
整改情况：一是 目前市纪委监委驻市卫健委纪检监察组已安排市二院工作人员到纪检监察组跟班学习，并抽调相关人员参加纪检组有关案件办理。 二是 要求医院纪检监察工作人员加强学习，按要求规范工作流程和文书资料。 三是 不定期邀请纪检监察组工作人员到医院检查，力保材料制定规范化，严把质量关。
（ 3 ）关于个别问题线索处置不够精准的问题。
整改情况：一是 共排查信息化建设问题 800 多个，将逐步推动解决电子病历、护士站等业务系统的具体问题。 二是 巩固主题教育和教育整顿成果，在平时工作和学习中加强法律法规和业务学习，通过多到临床一线、多参加 “ 三重一大 ” 会议，提高发现问题线索的能力。
4. 干部队伍和人才队伍建设有待加强
（ 1 ）关于人才队伍建设不够重视的问题。
整改情况：一是 队伍建设有力推进。 2023 年公开招聘充实医务人员 67 人，新晋中高级专业技术人员 122 人。选送骨干苗子到国内一流医院进修 39 人次、培训 405 人次，涉及 47 个专业和学科，一批青年才俊逐步成为学科中坚力量和业务骨干，在省市乃至国家级技能大赛中荣获佳绩。 二是 积极推动高层次人才引进工作。在落实引进人才相关制度、政策基础上，积极拓展对外协作，通过与中山大学孙逸仙纪念医院、中山大学附属第六医院、天津市眼科医院、福建医科大学附属协和医院、福建医科大学附属第二医院等国内旗舰医院建立协作关系，柔性引进了 16 位高层次专家到医院进行帮扶、师带徒、传授技术等工作。 2024 年还将根据各临床科室发展需要，拟招聘 69 位硕博士到医院工作，充实医院人才队伍，为医院发展助力。同时，制定了《十大现金买球公司引进博士的实施方案》，强化激励措施，以吸引高端人才。 三是 针对个别科室人才断层情况，已于 2023 年 7 月 31 日招聘医生 1 名， 1 位职工 2023 年通过副高面试 2024 年 4 月聘任副高级职称岗位， 2024 年拟再招聘 2 名研究生，充实科室人才队伍。 四是 进一步完善人才队伍结构，自巡察以来新提任临床业务科室正副主任 25 人，其中 9 个科室提任正职主任， 16 个科室提任副主任。医院还将继续对各科室进行梳理，配足配齐配强学科带头人，助力学科发展。
（ 2 ）关于落实干部选拔任用有关规定不够严格的问题。
整改情况：一是 立行立改。巡察以来，我院干部任免均按规定执行回避制度。 二是 于 2024 年 2 月 20 日组织人事科全体人员学习《事业单位人事管理回避制度》《中共龙岩市卫生计生委党组关于印发〈干部选拔任用工作规程〉〈干部选拔任用工作实施细则（试行）〉〈干部选拔任用工作流程〉的通知》（龙卫党〔 2018 〕 44 号）等文件精神，熟悉掌握干部选拔任用相关规定，并严格按照制度执行，不断规范医院人事管理。 三是 从 2023 年起，在干部任用、人事招聘、岗位聘任等工作中，均由院纪委全程监督。
5. 基层党建工作水平有待进一步提升
（ 1 ）关于党支部战斗堡垒作用发挥不充分的问题。
整改情况：一是 即知即改，加强支部建设。制定《中共十大现金买球公司委员会关于进一步加强党支部建设的工作方案》。 二是 加强学习，发挥作用。 2023 年 12 月 14 日至 20 日，以支部为单位，组织党员职工深入学习《十大现金买球公司党支部参与科室重要事项决策制度》，进一步了解党支部参与科室决策的范围，依规执行好党支部参与科室重要事项决策制度。坚持大抓基层鲜明导向，在门诊 70 个诊室设立党员先锋岗的基础上，在退休名老专家门诊设立 “ 老党员工作室 ” ， “ 红土先锋 ” 党支部达标创星活动取得实效，持续擦亮 “ 医者红心 ”“ 红土先锋党员工作室 ”“ 清石保肾先锋 ” 党建工作品牌。党委被授予新一轮市级 “ 机关党建先锋 ” 工程联系点，离退休党支部获评省级离退休干部 “ 六好 ” 示范党支部。全市机关党建重点课题调研论文《破解医院党建与业务工作 “ 两张皮 ” 问题研究》获评三等奖。《共建医联体 就近看名医》党建引领广龙合作的经验做法在《闽西日报》等党报党网推介。各支部带头先后赴乡村进社区到企业举办科普讲座、多学科义诊 45 场次，帮助合作医院、父老乡亲解难题、办实事。组织开展 “ 一支部一村（居）医疗帮扶 ” 党建共建活动、 “ 一支部一机关（企业、学校）健康科普 ” 志愿服务活动， 持续优化提升 “ 医者红心 ” 党建品牌。 三是 举一反三，组织各支部开展自查自纠。收到市委巡察反馈意见后，立即组织各党支部举一反三、自查自纠，着力强化医院党支部的政治功能，推进全院科室工作的民主化、科学化和规范化，努力把党支部建设成为坚强战斗堡垒。 2024 年 2 月中旬组织的各支部年终工作检查中未再发现此类情况。
（ 2 ）关于组织生活不严肃的问题。
整改情况：一是 强化学习，提升认识。结合召开主题教育专题组织生活会和开展民主评议党员会前学习， 2024 年 1 月上旬，以党支部为单位，开展了专题学习，组织党员深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，学习习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要论述，学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，引导全院党员深刻认识开展严肃认真的党内政治生活是我们党的优良传统和政治优势，党员和党员之间要开展经常性的谈心谈话，坦诚相见，交流思想，交换意见。 二是 即知即改，举一反三。组织人事科党支部、总务处党支部等 15 个党支部进行查漏补缺，并组织其他各支部对照问题自查自纠，严肃党内政治生活会。根据主题教育专题组织生活会要求， 2024 年 1 月中上旬，各党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间全部开展谈心谈话，交流思想、沟通情况，相互交换意见，指出对方存在的问题和不足。根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》有关规定， 2023 年接受过组织谈话函询的党员干部还在组织生活会上作出了说明。 三是 强化督导，落实责任。党办坚持每季度对各支部《党组织活动记录簿》进行调阅，发现问题及时反馈，提出整改意见，并督促落实；班子成员也加强了对挂钩联系党支部的督促指导，认真落实挂钩联系党支部责任，推动党支部建设严在日常、抓在经常，医院《党建工作督查考评制度》《党员领导干部挂钩联系党支部制度》落地见效。在 2024 年 2 月中旬组织的各支部年终工作检查中，全部支部都完成了谈心谈话台账资料的整理归档。
（ 3 ）关于基层党组织建设不规范的问题。
整改情况： 依规设立支部委员会。制定《中共十大现金买球公司委员会关于进一步加强党支部建设的工作方案》， 2024 年 1 月上旬，总务处信息科保卫科党支部、胃肠外科党支部、肿瘤科内分泌科党支部、脊柱手足踝外科党支部 4 个有 7 名以上正式党员的党支部，均按规定设立党支部委员会。
（四）落实巡视巡察整改和成果运用方面
1. 个别巡察反馈问题整改不到位
（ 1 ）关于上一轮巡察发现的问题整改后仍然存在的问题。
整改情况：一是 对招标购买的设备进行实物清点，建立跟进台帐，多次组织财务、医保、质控、设备、相关使用科室进行分析讨论，并制定了相应整改措施推进整改。 二是 进一步优化完善医院设备管理制度， 2024 年 1 月调整了医院医学装备管理委员会，重新修订《十大现金买球公司医疗设备采购管理制度》，加强组织领导，严格按制度执行，避免医疗设备闲置和过度采购。 三是 于 2023 年 7 月修订完善并严格执行《十大现金买球公司医学装备配置原则和配置标准》《十大现金买球公司医学装备购置论证管理制度》，进一步规范医院医疗设备购置论证、多部门联合审批，把关程序，尽量避免医疗设备不合理购置和闲置，提高医疗设备使用率。
（ 2 ）关于对巡察整改专项督查发现的有关问题纸面整改、改后又犯的问题。
整改情况：一是 立行立改，相关人员已于 2023 年 5 月 12 日完成报销手续后归还。今后要更加严格执行《十大现金买球公司往来账款管理办法》，确保往来账管理规范有序，保证个人借款账务的准确性和有序支付。 二是 日常及时清理个人借款，年终集中清理、催收，对个别逾期不还者严格按医院有关规定处理。 三是 加强对个人借款的管理，根据借款用途、时限等严格审核、审批借款人和借款金额，并在审批时事先提醒职工要及时办理还款手续，交回个人借款。
（五）其他方面
市委巡察四组于 2023 年 5 月 8 日、 6 月 9 日分别向医院移交了巡察期间第一批、第二批边巡边改问题清单，医院党委高度重视，把边巡边改工作作为落实巡察工作要求的重要内容抓紧抓实，并于 2023 年 6 月 21 日召开市委巡察边巡边改问题整改推进会， 2023 年 7 月 31 日向市委巡察四组呈报《中共十大现金买球公司委员会关于边巡边改工作落实情况的报告》， 13 项边巡边改事项已完成。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
针对市委巡察四组移交的问题线索，医院党委依规依纪依法组织调查核实，截至 2024 年 2 月 27 日，均已办结，并按照监督执纪 “ 四种形态 ” 对相关责任人作出处理。
四、需要进一步整改的事项及措施
巡察是政治 “ 体检 ” ，整改是政治任务。集中整改虽然取得了一定成效，但对照巡察整改要求，全面彻底解决问题，还需着眼长远、常抓不懈，持续用力、久久为功。我们将始终坚持问题导向，持续不懈抓整改，确保市委巡察反馈问题事事有回音，件件有落实，真正把问题改到位、见成效。
（一）强化政治担当，进一步增强思想自觉和行动自觉
坚持目标不变、标准不降、力度不减、措施不软，把市委巡察反馈问题整改工作与全面从严治党要求结合起来，将整改责任作为全面从严治党 “ 两个责任 ” 的具体化、实践化，切实扛在肩上、落到实处。对已经完成的整改事项，主动开展 “ 回头看 ” ，巩固整改成效，坚决防止问题反弹；对尚未全部完成或需要逐步解决的，按照整改方案确定的完成时限和整改措施，紧盯不放，持续发力，跟踪问效，确保各项整改措施落地见效。由于各种原因，医院目前仍有 4 个问题尚未完全整改到位，需进一步整改落实。
1. 关于自主创建 “ 三甲 ” 医院意识不强，动力不足，信息化建设滞后问题仍然制约医院发展的问题
下一步整改措施：一是 争取 2024 年 9 月前完成国家三级公立医院绩效考核系统、三级医院评审管理系统、单病种质量管理平台 3 个信息系统软件测试上线。 二是 对至巡察时仍未得到解决的信息数据问题，已逐一核实，已列出确需解决问题的清单及方案，明确责任人员、整改期限。下一步按整改清单及方案加快推进。
整改时限： 2024 年 9 月底前
2. 关于部分工程结算不及时的问题
下一步整改措施： 将按 2024 年 4 月市二院和城发集团主要领导就市第二医院分院和龙岩市康山医院等建设项目竣工决算工作协商措施积极推进，力争在 2024 年底前完成项目的竣工决算工作。
整改时限： 2024 年 12 月底前
3. 关于对党委议定事项执行不到位的问题
下一步整改措施：一是 2024 年 4 月 29 日党委会议研究通过了保卫科关于安防系统招标的请示，待安防系统招标标书制定完成后，委托公物采购招标有限公司进行招标采购。 二是 进一步做好市场调研，了解行业趋势、患者需求、政策法规等方面的信息，结合调研结果和医院实际，制定具体的整改措施和方案，由设备科牵头依法依规做好相关工作。
整改时限： 2024 年 12 月底前
4. 关于廉政风险防控意识不强的问题
下一步整改措施： 2023 年 8 月和 11 月已对相关科室负责人进行了调岗，对其他负责人的调岗工作已列入议事日程。
整改时限： 2024 年 9 月底前
（二）强化标本兼治，进一步加强和完善长效机制
从严治党、从严治院是一场持久战，一时一刻都不能松劲。对市委巡察四组反馈的问题和意见，医院做好举一反三、源头防控、标本兼治，一手抓制度制定，一手抓制度执行，在深入整改的同时，更加注重治本，更加注重健全完善管长远、治根本的有效制度，完善全面检查、全程督办、全力执纪的制度体系，推动整改落实常态化长效化，深入推进全面从严治党在二院落地见效，为医院的高质量发展提供根本保障和不竭动力，为健康龙岩建设作出更多的二院贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话： 0597-3399168 ；通信地址：龙岩市新罗区北城双洋西路 8 号十大现金买球公司党办，邮政编码： 364000 ；电 子邮箱 lysdeyydb@163.com 。
中共十大现金买球公司委员会
2024 年 7 月 2 日
